Vue d'ensemble Statistiques salaires profession "Comptable Clients en "

-Etablir la facturation des biens et services fournis aux clients;-Enregistrer les transactions financières dans le système comptable de l'entreprise ;-Assurer le suivi des paiements;-Assurer le suivi des encours;-Effectuer les relances et le recouvrement des créances en cas de retards de paiement ou d'impayés;-Gérer les litiges clients en cas d'impayés ;-Tenir un registre des impayés ;-Veiller à l'actualisation du référentiel clients;-Assurer l'archivage des documents comptables ;-Produire les documents et pièces comptables à la demande des commissaires aux comptes ;-Procéder aux ouvertures de comptes en vérifiant les pièces et la solvabilité des clients.Profil du candidat :3 à 5 ans d'expérience en comptabilité clients Niveau BAC+2 indispensable, DCG conseillé Maîtrise de logiciels comptabilitéL'entreprise :SBC Intérim évolue sur le marché du travail temporaire national depuis plus de 30 ans, avec à ce jour 35 implantations en France. Nous sommes spécialisés sur le recrutement des fonctions supports que l'on retrouve en entreprise.SBC recherche pour l'un de ses clients, une entreprise en Ile-de-France, un comptable clients H/F. Salaire :selon profil

MissionsRattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions consisteront à :- S'assurer de la facturation clients - Préparer les facturations inter-compagnie- Gestion du recouvrement - Gestion des échéanciers- Analyse des comptes clients

MissionsRattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions consisteront à :- S'assurer de la facturation clients - Préparer les facturations inter-compagnie- Gestion du recouvrement - Gestion des échéanciers- Analyse des comptes clients

MissionsRattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions consisteront à :- S'assurer de la facturation clients - Préparer les facturations inter-compagnie- Gestion du recouvrement - Gestion des échéanciers- Analyse des comptes clients

Nous recherchons pour le compte d'un de nos clients, basé à Paris 14 ème, un Responsable Comptable Clients H/F .Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vos missions seront :- Mutation des factures clients via l'ERP, en saisie manuelle si nécessaire et au centre analytique ;- Imputation des règlements clients en saisie manuelle ; - Rapprochement des factures clients avec les règlements ; - Suivi des comptes clients, y compris le lettrage des comptes, la justification des soldes des comptes individuels et collectifs, et la gestion de la balance clients ;- Reporting et contrôles ; - Tenue des comptes .

Basé(e) au siège social à Villejust (91) et au sein d'un pôle fournisseurs de 3 personnes, vous aurez la charge d'assurer le suivi de l'intégralité du poste fournisseursA ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Compensations et interco de 14 filiales- Inter départements et interco de 12 agences de métropole- Immobilisations- Comptabilisation des frais généraux- Traitement des relances fournisseurs- Paiement des fournisseurs- Lettrage des comptes- Refacturation aux filiales- Analyse des comptes fournisseurs et traitement des écarts- Situation de trésorerie et rapprochements bancaires

Principales responsabilités :Basé(e) au siège social à Villejust (91) et rattaché(e) au Responsable comptable, vous serez en charge d'assurer le suivi de l'intégralité du poste clients.A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Comptabilisation des règlements clients- Lettrage des comptes- Compensations et interco de 14 filiales- Analyse des comptes clients et traitement des écarts- Situation de trésorerie et rapprochements bancaires- Animation du credit management : réunions de recouvrement, provisions clients, dossiers juridiques, assurance-crédit

En tant que Comptable Clients, vos missions sont :Comptabilité clientsFaire la facturation,Établir et comptabiliser les factures des clients externes et les notes de débit,Traiter la refacturation des frais généraux. Les transactions sont à enregistrer en comptabilité générale et en comptabilité analytique. RecouvrementSaisir et rapprocher les encaissements clients,Récupérer les certificats de retenue à la source étrangère et rapprochement avec la comptabilité,Suivre les retards de paiements des clients extérieurs au Groupe en collaboration avec les Chargés d'Affaire,Suivre les retards de paiement des clients du Groupe en collaboration avec RAC et DAF. Arrêté comptableRespecter les délais imposés par le Groupe,Cadrer la balance auxiliaire client et la balance générale,Analyser et cadrer les intercos,Valoriser et comptabiliser les clients douteux et irrécouvrables,Justifier le grand-livre client. Comptabilité immobilisationsSaisir des acquisitions, suivre les mises en service et justifier les immobilisations en cours et des sorties d'immobilisations,Faire la génération de l'écriture de dotation aux amortissements,Suivre le tableau de variation des VNC au trimestre.Liste non exhaustive.

Descriptif du poste Paprec Group - PAPREC GROUP est le premier groupe français de recyclage, avec 16 millions de tonnes de déchets à recycler, à travers un réseau de plus de 300 sites en France et à l'international. Il compte aujourd'hui près de 16 000 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires de 3 Milliards d'Euros.Rattaché(e) à la Direction Comptable, vous serez chargé (e) de : * Gérer 5 à 7 sociétés du Groupe pour la partie comptabilité générale : * Tenue de la comptabilité générale jusqu'au bilan, * Des clôtures sont effectuées chaque mois en collaboration avec le contrôle de gestion, * Déclarations fiscales (TVA, Autres impôts et taxes) + déclaration liasses fiscales (avec soutien du Responsable fiscal du Groupe). Les déclarations sociales sont gérées par la Paye, * Gestion comptable des immobilisations. * Assurer le suivi, l'analyse et le justificatif de tous les comptes de bilan ainsi que l'analyse sur les comptes de résultat. * Assurer le back-up avec d'autres membres de l'équipe comptabilité générale. L'esprit d'équipe est une valeur forte ! * Mettre en œuvre les procédures fixées par le Groupe. * Contribuer aux projets d'intégration de nouvelles sociétés dans le cadre de la croissance externe du Groupe. * Travailler en étroite relation avec les services fournisseurs et clients ainsi que les différents services internes du Groupe. * Être en relation avec les Commissaires aux comptes lors des audits. * Savoir se positionner comme le point d'entrée dans le cadre de gestion de dossiers spécifiques. Compétences requises De formation bac+2, vous justifiez d'une expérience minimum de 8 ans sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sites.Organisé(e) et autonome, vous aimez travailler en équipe et savez entretenir de bonnes relations avec les différents interlocuteurs des services financiers et opérationnels, quels que soient leurs niveaux. La rigueur et l'esprit d'équipe sont des atouts majeurs pour réussir à ce poste.La connaissance de Sage Ligne 1000 et d'Oracle est appréciée. En revanche, vous devez avoir une excellente maîtrise d'EXCEL (fonctions avancées : TCD, recherchev, …). La connaissance d'ACCESS serait un plus.

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions en tant que comptable fournisseur au sein du pôle comptabilité fournisseurs (22 personnes) seront les suivantes :1°) Saisies des factures fournisseursContrôle des factures et avoirs dans cockpitRejets des factures sans commandes au fournisseurAdressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantitéVérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture Gestion des acomptes Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernéesSuivi des blocages règlementsSupport et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlementCollaboration étroite avec le service « relations fournisseurs » pour suivi du portefeuille2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseursAnalyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteursSuivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avancesSuivi régulier des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »5°) Etre un support aux clients internesAu sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions en tant que comptable fournisseur au sein du pôle comptabilité fournisseurs (22 personnes) seront les suivantes :1°) Saisies des factures fournisseursContrôle des factures et avoirs dans cockpitRejets des factures sans commandes au fournisseurAdressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantitéVérification et contrôle lors de la comptabilisation de la factureGestion des acomptesRapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernéesSuivi des blocages règlementsSupport et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlementCollaboration étroite avec le service « relations fournisseurs » pour suivi du portefeuille2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseursAnalyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteursSuivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avancesSuivi régulier des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.4°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »5°) Etre un support aux clients internesAdresse du poste : 125 avenue de paris 92320 châtillon

Au sein du Pôle Comptabilité Clients, rattaché à la Responsable Comptable Clients, vous prenez en charge le suivi des comptes clients. À ce titre, vos principales missions seront :La saisie et la codification des factures clients ;L'imputation des écritures comptables clients ;La justification du solde des comptes clients ;Le suivi des créances clients et relances ;Le passage des provisions ;La réconciliation des comptes clients ;Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

MissionSociété du groupe Fiducial, la Banque Fiducial accompagne le chef d'entreprise dans le quotidien de son activité, de la création au rebond. Sa marque Fiducial est une banque en ligne tournée vers les entrepreneurs ; sa marque Thémis est au service des entreprises en difficulté. Banque de flux et de financements, ses équipes ont à cœur d'être proche de chacun de ses clients. Au sein de la Direction des services bancaires basée à Courbevoie, vous intégrez une équipe jeune et dynamique de 4 personnes au poste de Comptable .Ainsi, nous sollicitons votre expertise pour assurer :- Le pointage & rapprochement comptable,- Le Suivi des anomalies comptables,- La Saisie & régularisation d'opération interne,- L'investigation des mouvements.ProfilVous êtes, diplômé d'un Bac +2 ? Vous possédez une première expérience dans le domaine comptable ? On dit souvent de vous que vous avez le sens de l'analyse et que vous êtes rigoureux(se)? Alors , rejoignez la Team Fiducial ! En intégrant la Banque Fiducial vous faites le choix de rejoindre une banque à taille humaine (120 personnes) au sein de laquelle chacun de ses collaborateurs compte et peut se voir former et avoir l'opportunité d'évoluer. Notre process ?Après un premier entretien réussi avec avec l'un(e) de nos Chargé(e)s de recrutement, vous rencontrerez votre futur manager dans le cadre d'un entretien axé plutôt opérationnel. Ce second entretien est concluant ? Alors, nous faisons le nécessaire en interne et nous aurons le plaisir de vous compter prochainement parmi nous! Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Votre fonction : Le pôle comptable client et recouvrement est aujourd’hui composé de 3 personnes. Vous aurez pour missions de : • Analyser les encours et déclencher les actions de relances écrites et téléphoniques (impact sur le DSO) • Assurer la mise en place et le suivi des tableaux de bords qui mesurent l’activité du service • Assurer le déblocage des commandes clients • Effectuer le suivi de la balance des comptes clients (imputation, lettrage, rapprochements bancaires) • Traiter et enregistrer les impayés • Gérer les dossiers contentieux • Gérer les litiges clients en lien avec le service client et le service ADV • Assurer la saisie et la gestion des encaissements, chèques, virements et traites • Réaliser l’analyse, la gestion et la justification des comptes non soldés (débiteurs et créditeurs) • Saisir et régler les factures de coopération et ristournes • Gérer les appels entrants et répondre aux demandes des clients • Gérer les remboursements clients • Assurer la maintenance des données bancaires • Gérer différentes tâches administratives (classement, envoi des courriers de relance…) Nous vous proposons : • Rémunération : 35000 euros sur 13 mois • Primes de participation et d’intéressement • Parking accessible aux salariés • Télétravail : Télétravail à partir de la validation de la période d’essai (2 jours par semaine) • Durée du travail : 39 heures par semaine • Poste statut non-cadre • Poste basé à Rueil-Malmaison (92500) : accessible en transports en commun par le RER A (arrêt RUEIL-MALMAISON) Profil: Ce poste est fait pour vous si vous correspondez à ces prérequis : Vous disposez d’une forte valeur et vous connaissez les normes comptables française en vigueur. Vous maîtrisez un ERP (Microsoft AX ou D365 serait un plus) et vous disposez d'une première expérience en entreprise ou en cabinet comptable en Comptabilité Clients. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et savez gérer les priorités. Vous êtes autonome sur vos missions et gérez bien vos priorités. Process de recrutement : Si votre CV correspond, je vous contacterai pour un 1er échange téléphonique afin de faire le point sur votre profil et vous présenter le poste. Si vous n’avez jamais rencontré de collaborateurs chez Fed Finance nous organiserons une rencontre dans les plus brefs délais Vous rencontrerez ensuite le chargé des ressources humaines au cours d’un teams. Vous aurez ensuite un second entretien avec le Responsable de l’équipe Comptable Clients. Enfin, vous aurez un dernier échange avec l’un des autres membres de l’équipe. Toujours intéressé(e) ? Alors n'hésitez plus, postulez ! Récapitulatif : • Intitulé du poste : Comptable Clients Recouvrement • Localisation : Rueil-Malmaison 92500 • Type de Contrat : CDI • Rémunération : 35000 euros sur 13 mois • Télétravail : Télétravail possible à partir de la validation de la période d’essai • Date de démarrage : Dès que possible

Notre client, basé à POISSY, est un organisme financier spécialisé dans les offres de financement de véhicules.Pourquoi rejoindre cette entreprise ?Notre client prône la valorisation de l'individu, propose des sujets stimulants et met un point d'honneur sur le bien-être de ses salariés. Une entreprise qui vous donnera envie de vous impliquer corps et âme.Saisissez-vous l'opportunité de transformer la gestion des comptes clients en tant que Comptable clients (F/H) ?Rejoignez notre client en tant que Comptable clients (F/H) pour gérer efficacement les aspects financiers liés aux opérations de vente.- Comptabilisation de l'ensemble des mouvements financiers liés aux opérations de vente de l'entreprise- Traitement des réclamations et suivi des impayés et litiges- Traitement des encaissements en provenance des clients- Mise à jour de la base de données clients - Gestion de l'outil comptable afin d'assurer une bonne coordination entre les différents servicesDécouvrez ce package attractif :- Contrat: CDI- Salaire: 35000 à 40000 euros /an- Télétravail possibleUn poste à ne pas manquer avec des avantages incroyables :- 13ème mois - 19 RTT Profil: Nous recherchons un(e) Comptable clients (F/H) avec un minimum de 4 ans d'expérience pour assurer la gestion des mouvements financiers liés aux opérations de vente.- Dynamique et capacité d'adaptation au changement- Aimer le travail en équipe - Force de proposition et prise d'initiative - Maîtrise de SAP - Diplôme en comptabilité ou certification équivalenteProcessus de recrutementRejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.

Rattaché(e) au Responsable de pôle, vous aurez les missions suivantes: La gestion de la Caisse Comptabilité et encaissements : Validation et comptabilisation des Caisses Admissions (Encaissements Patients) Etablissement et comptabilisation des remises de chèques Imputation des autres Encaissements (Mutuelles, CPAM, etc…) Remise espèces en banque Honoraires et Redevances : Facturation, suivi et relance des redevances mensuelles Préparation des honoraires médecins Comptes mandataires Rapprochement journalier des comptes mandataires Reporting de suivi des redevances, honoraires et dépassements honoraires La gestion des chèques de caution : Retour des chèques de caution aux patients Clôture des comptes : Préparation et clôture mensuelle clients Lettrages des comptes Calcul des provisions clients Calcul des FAE redevances Préparation des dossiers de bilan annuel Gestion des anomalies Contrôle des comptes Divers : Paramétrage nouveaux médecins Web et sage Lien avec la facturation et suivi de l'ensemble des dossiers (Dont la DMR et BFR) Toutes taches administratives et comptables Classement, ArchivageContrat non cadre-35h1 télétravail par semaine possible après validation de la période d'essaiRémunération 35-40k€ selon profil Profil: Titulaire d'un BAC+2 en comptabilité/gestion, vous disposez d'au moins deux années d'expérience à un poste similaire. Une expérience dans le secteur de la santé serait appréciée. Vous être reconnu(e) pour votre rigueur, investissement et esprit d'équipe.

Je travaille au sein du cabinet FED FINANCE et je recherche Un Comptable Client/ Fournisseurs (F/H) pour un établissement bancaire. Tu intègres une équipes dynamique et motivée afin de les accompagner sur des missions de comptable clients et fournisseurs. Ton rôle sera de traiter les requêtes clients et fournisseurs. A ce titre, voici tes missions: - Répondre aux demandes clients; - Procéder au suivi des requêtes et aux demandes clients; - Veiller à la relation client par mail; - La transmission des dossiers aux contentieux si besoin. Le poste est un contrat en 35H00, du lundi au vendredi. Il y a un parking gratuit à disposition et la possibilité de se faire rembourser à hauteur de 50% sur les titres de transport. Tu pourras également accéder au RIE pour la pause déjeuner. C'est une mission d'intérim de 2 mois renouvelable. Profil: Ta responsable recherche un profil dynamique, motivé et rigoureux. Tu aimes le travail en équipe et n'hésite pas à prendre des initiatives ou à te montrer force de proposition. Tu sais utiliser le logiciel SAP et la maîtrise parfaitement. Tu es à l'aise dans un environnement de travail où on te laisse autonome et preneur(neuse) d'initiatives.

Vous rejoignez l'équipe financière afin de traiter les requêtes de nos clients au sein de notre outil comptable. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Répondre aux demandes clients; - Procéder au suivi des requêtes et aux demandes clients; - Veiller à la relation client par mail; - La transmission des dossiers aux contentieux si besoin. Profil: De formation Bac+2/3, vous disposez d'une première expérience professionnelle en comptabilités clients. Vous maîtrisez le logiciel SAP. Vous êtes rigoureux(se) et impliqué(e) dans vos missions. Vous n'hésitez pas à faire preuve d'autonomie et à prendre des initiatives.

Je travaille au sein du cabinet FED FINANCE et je recherche Un Comptable Client (F/H) pour un établissement bancaire. Tu intègres une équipes dynamique et motivée afin de les accompagner sur des sujets tels que le traitement des factures, les enregistrements, les relances clients, les frais et les affectations des virements. A ce titre, voici tes missions: - La comptabilisation de l'ensemble des mouvements financiers liés aux opérations de vente de l'entreprise; - Le traitement des réclamations et le suivi des impayés et litiges; - Le traitement des encaissements en provenance des clients; - La mise à jour de la base de données clients et la gestion de l'outil comptable afin d'assurer une bonne coordination entre les différents services. Nous t'offrons un poste proposant de beaux projets d'évolutions au sein du groupe. Sur ce poste, tu auras la possibilité de bénéficier de télétravail ainsi que de 19 jours de RTT en plus des congés payés. Profil: De formation Bac+2/3, vous disposez d'une expérience de 4 ans minimum sur un poste équivalent. Tu es dynamique et le changement ne te fais pas peur. Tu t'adaptes facilement aux différents environnements de travail et au respect des délais. Tu aimes le travail en équipe et n'hésite pas à prendre des initiatives ou à te montrer force de proposition. Tu sais utiliser le logiciel SAP et la maîtrise parfaitement. Tu es à l'aise dans un environnement de travail où on te laisse autonome et preneur(neuse) d'initiatives.

Nous recherchons pour le compte de notre client; leader dans son domaine, un Comptable Client (F/H).Ce poste, basé proche de Massy est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim d'une durée de 3 mois pouvant déboucher sur une embauche.Sous la direction du Responsable du service, votre périmètre couvrira : - l'enregistrement des nouveaux comptes clients sur SAP.- la saisie des règlements.- le suivi des en-cours et des relances clients- le suivi des litiges- la gestion des dossiers contentieux- la coordination avec le service commercial- du classement et de l'archivage- la participation aux activités du service en fonction des besoins.Horaires : 38h30 du lundi au vendrediRémunération 15,29 e bruts de l'heure + 13eme mois. Profil: De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum sur un poste similaire.Vous êtes engagé, rigoureux et êtes doté d'un bon sens relationnel.Idéalement vous avez déjà travaillé sur SAP et Excel.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable clients et Fournisseurs (F/H)Au sein du pôle comptable , vous serez en charge de :- L'établissement et de la saisie des factures clients,- Gestion des encaissements- Suivi des impayés- suivi comptabilité fournisseurs, contrôle et enregistrement des factures- Gestion et saisie des règlements clients- Saisie et gestion des impayés (suivi du recouvrement et gestion du processus de relances)- Vérification, lettrage et suivi de la balance des comptes clients- Participation aux clôtures (CCA, FNP...)Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission de mai à mi-septembre (possibilité de renouvellement). La rémunération sera suivant profil et expérience. Profil: De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur une fonction similaire.Vous disposez d'une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, ERP).Rigoureux(se), dynamique, excellent relationnel, organisé(e), vous appréciez le travail en équipe.